公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜虎林、主管会计工作负责人路永军及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
可进入流通领域，但非零售环节，具 有商品属性用于工农业生产与消费使 用的大批量买卖的物质商品。在金融 投资市场，大宗商品指同质化、可交 易、被广泛作为工业基础原材料的商 品，如原油及化工产品、有色金属、 农副产品、铁矿石及钢材、煤炭、合 成及新材料等。
利用计算机和通信网络等现代科学技 术对信息进行生产、收集、处理、加 工、存储、传输、检索和加工利用， 并以信息产品为社会提供服务的专门 行业的综合体，是服务者以独特的策 略和内容帮助信息用户解决问题的社 会经济行为。信息服务业是信息资源 开发利用，实现商品化、市场化、社 会化和专业化的关键。
基于市场的实际交易情况及相关信 息，按照价格评估方法论，通过科 学、客观的分析评估，以期真实反映 市场价格的过程。
专注于具体商品的价格评估的方法、 原则及规范。方法论中明确阐述该商 品的基本概念、规格牌号、物性指标 等相关信息，同时基于对该商品的价 格形成机制以及驱动因素的深刻研 究，将影响该商品价格的具体规格、 成交量、交付期限及方式、付款方式 及条件、时间、地点等诸多因素加以 考量。
或称标杆价格、基准价、标杆价，是 指在特定商品的交易领域，由具有一 定影响力的中立第三方机构按照符合 本商品市场的价格评估方法论，向本 商品市场参与者及时准确地采集价格 并进行科学评估后定期对外发布的一 个被市场广泛认可的市场参考价格。
云计算是一种按使用量付费的模式， 这种模式提供可用的、便捷的、按需 的网络访问，进入可配置的计算资源
共享池（资源包括网络、服务器、存 储、应用软件、服务），这些资源能 够被快速提供，只需投入很少的管理 工作，或与服务供应商进行很少的交 互。
一种规模大到在获取、存储、管理、 分析方面大大超出了传统数据库软件 工具能力范围的数据集合，具有海量 的数据规模、快速的数据流转、多样 的数据类型和价值密度低四大特征。
人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI，是 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人 的智能的理论、方法、技术及应用系 统的一门新的技术科学。该领域的研 究包括机器人、语言识别、图像识 别、自然语言处理和专家系统等。
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
在全球经济一体化进程中，大宗商品市场作为经济运行的关键枢纽，其价格波动牵一发而动全身，深刻影响企业成
本、利润，产业链上下游，以及通货膨胀、就业和国家经济安全。在此背景下，大宗商品信息服务行业应运而生，成为市
（一）数字化浪潮叠加新一代信息技术领航，大宗商品信息服务业开启广阔增长新纪元 当今世界经济体系正经历着重大变革，新一代信息化技术和数字化转型成为推动行业发展的关键力量，随着人工智
能、云计算、大数据等技术的日益成熟，大宗商品信息服务行业也迎来了前所未有的发展机遇。
在国家层面，政策的大力扶持营造了良好的发展环境，数字经济上升为国家级战略。根据《“十四五”数字经济发展
规划》，数据要素被确立为核心驱动力，明确了数字经济的重要地位。国家数据局发布的《“数据要素×”三年行动计划
（2024-2026）》进一步细化目标，要求拓展数据应用，培育相关机构，构建产业生态，这为大宗商品领域带来更多数据应
通过应用机器学习、人工智能算法，对大宗商品海量历史数据进行深度学习与训练，挖掘潜在关联与规律，助力市场
参与者形成更具前瞻性的市场价格预期，帮助客户提升风险管控能力。使用大数据技术从多维度收集、存储和分析市场数
据，助力企业在资源分配环节做出更科学的决策，提升市场响应速度。同时，这些技术的应用不仅大幅提升了信息处理的
效率与准确性，还促进了服务向个性化方向的发展，满足了不同客户的特定需求。
数字化浪潮下，大宗商品信息服务行业展现出巨大的发展潜力。一方面，政策的大力扶持营造了良好的发展环境，加
速行业数字化转型；另一方面，新一代信息技术的应用促使现有大宗商品数据释放更大价值。通过更合理的市场预期研判
与更优的资源配置，大宗商品信息服务行业能够更好地服务于实体经济，推动经济高质量发展。未来，随着政策的持续推
进与技术的不断迭代，大宗商品信息服务行业必将在数字化浪潮中实现更大突破，为实体经济发展注入源源不断的动力。
卓创资讯敏锐洞察时代发展趋势，紧跟新一代信息技术发展步伐。2024年4月30日，公司与复旦大学课题组签署合作协议，联合研发“大宗商品数据智能商业决策系统”项目。此项目致力于运用前沿技术为大宗商品市场提供更具深度与
2024年10月23日，公司与山东产权集团携手推出的“山东数据交易平台大宗商品数据交易专区”正式上线。该专区的设立，不仅为大宗商品数据的交易搭建了专业平台，推动数据要素的流通与价值实现，还进一步丰富了卓创资讯的数
公司积极创新、运用大数据及AI算法、指数模型等先进技术手段，为国家部委、国家级行业协会及省市相关单位精
准预测市场走势提供数据支持。通过及时、客观地提供市场数据、行业快讯以及深入的经济形势分析与研判，助力这些单
位敏锐洞察市场变化，高效监测市场运行态势。在大宗商品行业数智化领域，卓创资讯凭借“产业数据+行业研究+ 模型算
法+数据技术”的核心优势，构建智能化市场研判与决策支持体系，赋能客户实现数智化转型与升级，荣获扑克财经“2024
大宗商品数智化服务商典范榜”，这一荣誉充分彰显了卓创资讯在行业数智化发展进程中的领先地位与卓越贡献。
（二）政策强力护航，大宗商品信息服务行业彰显磅礴发展韧性 2025年政府工作报告为大宗商品领域数据资源信息服务行业带来了重大发展机遇。报告聚焦数字经济创新活力，推 动其与实体经济深度融合，加速制造业数字化转型，培育懂行业又懂数字化的服务商，支持中小企业数字化升级。同时， 深化数据资源开发利用，促进平台经济规范健康发展，目标是让数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%左 右。在新兴技术上，持续推进“人工智能 +”行动，鼓励大模型广泛应用。国际合作方面，深化多双边和区域经济合作， 积极推动加入《数字经济伙伴关系协定》。卓创资讯作为拥有海量大宗商品领域数据资源的信息服务提供商，在政策利好下优势明显。21年的发展历程，公司 始终秉持“中立、专业、专注”原则，以专业标准构建分工体系，积累了庞大的一手数据库，为产品和服务奠定了坚实基 础。围绕客户需求，卓创资讯提供标准化与定制化解决方案，助力客户高效决策。在“人工智能 +”行动背景下，其海量 数据资源能够为大模型训练、应用与推广提供支持，拓展新兴技术应用场景。 展望未来，大宗商品信息服务行业前景十分广阔。国内数字经济与实体经济融合加深，中小企业数字化转型需求释 放，以卓创资讯为代表的大宗商品信息服务商可为传统产业升级提供数字化方案。其海量数据在数据资源开发利用、平台 经济发展和数字中国建设中价值将日渐凸显。新兴技术领域，与“人工智能+”行动结合将带来新增长点。国际市场上，随 着我国深化合作、拓展自由贸易区网络及推动加入协定，国内发展较为成熟的大宗商品信息服务企业将有更多机会走向全 球，参与国际竞争，为行业数字化、智能化转型贡献力量，展现中国企业风采。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品或服务情况 公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商，主要产品或服务分为：资讯服务、数智服务、咨询服 务和会展服务。 1.资讯服务
卓创资讯围绕资讯服务这一核心，通过对自主采集数据和信息进行原创加工，为用户提供大宗商品市场实时价格、评
估价格、产业数据、市场分析、行业资讯的信息、数据服务，帮助用户全面、及时、连续的了解市场动态与发展趋势。同
时，凭借专业且及时的市场分析，让客户精准洞悉市场变化与发展趋势，为决策提供有力依据。公司资讯服务按产品或服
务形式，主要涵盖即时资讯、分析产品与增值服务，全方位满足客户的多样化需求。
2024年5月，公司主动革新网站产品，新增家电行业信息专区，向终端市场布局，进一步丰富了行业研究领域。
数智服务是公司的核心业务板块之一，是专注于大宗商品领域的数字化转型服务，也是公司业务增长新曲线。依托公 司庞大而完善的能源、化工、农业、金属等大宗商品行业的产业数据体系（涵盖价格、库存、成本利润、贸易流向等）构 建从数据采集、治理到智能模型+场景应用的全链路数智化解决方案，通过数据驱动业务决策优化，助力客户实现运营效率 提升与商业模式创新。数智服务涵盖四大类别： （1）数据中心，汇聚海量大宗商品数据，依据客户需求，提供如数据超市、价格中心、产业数据包等基本面数据或 套餐； （2）数据终端，即红桃3和红期为企业决策与投融资研究提供综合方案； （3）数据定制，即根据客户要求，提供定制化数据生产、加工、运维服务，包括指数研发、数据加工及数据集成； （4）数智应用，依托智能化技术引擎，规划、实施覆盖数据资产治理、智能中枢平台建设、市场态势感知、决策智 能体部署等多业务场景端到端的数智化服务体系，助力企业在数字经济时代构建“数据洞察-智能响应-价值创造”的全链 条竞争优势。 3.咨询服务 咨询服务由公司内部行业专家基于客户个性化委托，秉持中立、专业立场，凭借海量大宗商品数据，结合研究人员丰 富市场经验与分析能力，为客户提供优质、精准、详实的定制化全面方案，为生产经营、投资交易等决策提供专业依据。 服务覆盖战略规划、市场研究、投资金融等定制化咨询类别，助力客户稳健发展。 4.会展服务卓创资讯的会展服务扎根大宗商品及相关产业链，采用线上线下融合模式，举办会议、展览、研修班与走访调研活 动，致力于为客户打造研讨学习、合作交流的平台，助力客户拓展商机，促进产业链各方资源共享与协同发展。 （二）公司主要经营模式
公司通过对大宗商品现货市场进行持续的监测、记录、分析、评估和研究，通过网站、APP、报告、会议、会展、培
训、调研等多种方式为客户提供能源、化工、农业、金属等25类大宗商品行业领域的大宗商品资讯、数智、咨询和会展等
公司销售模式为直接销售。一般情况下，公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用。对于咨询服务和部
分数据服务等定制类业务的大客户，公司根据双方与客户签署的业务合同中约定的付款条件，履约并收取相关费用。
公司通过信息交流、信息授权、政府合作及公开信息收集等方式获得业务发展所需要的数据。除上述方式之外，对于
不同于生产制造企业，公司没有原辅料的采购需求。目前公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服
务，电脑软硬件、网络设备等常用设备，以及办公用品、耗材、低值易耗品等日常物资。
公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、市场价格评估、驱动因素研究、行业数
据分析及研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、
评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务，以提高大宗商品现
货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立符合大宗商品市场交易特点，适合中国经济发展的大宗商品价格标杆体
系，让大宗商品交易有据可依，逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。
报告期内，公司实现营业收入29,442.30万元，较上年同期增长3.83%；归属于上市公司股东的净利润为7,050.95万元，较上年同期增长35.43%。扣除数据资产入表和股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为5,464.58万元，较
上年同期增长4.96%。 公司细分业务板块中，资讯服务营业收入15,829.03万元，同比下降4.32%；数智服务营业收入
公司敏锐捕捉到新一代信息技术的巨大潜力，对AI、云计算、大数据、大模型等前沿技术保持密切关注，并积极推
动其与公司现有技术深度融合。通过不懈努力，公司的数据处理及分析能力得到显著提升，为精准服务大宗商品产业客户
筑牢了技术根基。同时，以新一代信息技术赋能公司产品与服务提升其竞争力，有力推动了行业数智化发展进程，在市场
公司紧抓数字化浪潮与人工智能技术发展机遇，以“数据驱动、智能引领”为核心理念，持续推进技术研发与服务模
式创新，成功实现服务模式从提供传统资讯服务到大宗商品数字化生态平台搭建的进阶。卓创资讯现已通过整合大数据、
AI大模型等前沿技术，为大宗商品行业构建了覆盖“数据采集—智能分析—决策支持—生态协同”的全链条数字化服务体
系。公司以“数据+智能”为核心战略，为客户提供更精准、实时、多维度的决策支持，助力大宗商品行业实现智能化、可
此外，公司积极拥抱变化，深度聚焦客户需求与用户信息使用习惯。2024年，公司基于大量客户行为调研，对公司
网页进行了针对性优化调整，同时持续打磨信息内容，强化规范管理，公开信息采集情况，力求为客户提供更优质、透明
作为国内领先的大宗商品信息服务企业，公司始终秉承“中立、专业、专注”的原则，致力于推动技术与标准的协同
创新，持续优化价格评估体系，现已制定涵盖了能源、化工、农业、金属等25大类570余个商品的价格评估方法论（标
准），逐步形成科学、严谨、全面、立体的价格评估体系。2024年，由公司主导编制的《大宗商品市场价格（指数）评估
规范》等系列团体标准经山东标准化协会审核批准立项，为大宗商品市场价格（指数）评估构建起科学、可靠的评估体
系，切实助力市场参与者高效管理交易成本，提升交易效率。目前已有甲醇、醋酸酯、丙烯、丙烯酸酯、丁辛醇、MTBE、
尿素、合成氨、工业气体、烧碱、瓦楞纸、箱板纸等212个商品估价被部分产业客户采纳为价格基准，用于合同结算、招
标、定价、内部考核中，有效推动市场交易透明与公平竞争，引领大宗商品信息服务行业迈向规范化发展新征程。
同时，公司从信息规范管理切入，精心制定大宗商品及相关产业数据服务全流程标准，涵盖数据采集、加工处理及发
布等环节。借助技术研发创新，实现从数据资产到客户资源、服务模式的全方位升级，显著增强主营业务竞争力与可持续
在行业积极发展的大环境下，卓创资讯始终将用户体验与客户服务置于重要位置。2024年，公司以提升产品体验为
目标，全力推进产品迭代升级，显著增强了产品的易用性。在数据终端产品方面，着重拓展数据在线加工的多场景适用
性，完善插件功能，让用户操作更便捷高效；分析产品则致力于完善在线浏览便捷性，扩增在线存储功能，延展在线阅读
广度，不仅提升了客户活跃度与浏览深度，还为客户提供了更丰富的线上化应用选择；即时资讯产品持续深化价格评估内
在数字经济蓬勃发展的浪潮下，公司积极加码新一代信息技术，全力赋能工作效率及管理效能提升。2024年公司对
大数据计算平台进行全面升级，使得数据库中超90%的指标可由分析师直接配置，这一改变极大简化了数据处理流程。新
平台为数据分析、预测模型构建及决策支持等应用提供了坚实的技术支撑。凭借此，公司能更敏锐地捕捉市场动态，快速
响应市场变化。同时，还能为客户提供更丰富的数据资源以及更具针对性的决策建议，助力客户在复杂多变的市场环境中
同时，公司密切追踪国内外大模型发展前沿动态，深入融合机器学习、AI、大数据分析等前沿技术。2024 年上线的
“卓析助手”，依托公司自有的大宗商品语料库完成训练。它的主要功能体现在提升分析师的专业技能，辅助其高效撰写
行业资讯文章；正在研发中的“投研报告生成系统”，将极大提升分析师编写研究报告的质量与效率。借助这一系统，分
析师能够更高效快捷地生成深入、全面且客观的行业报告。如此分析师将得以从繁琐的报告撰写工作中解放出来，拥有更
数字化浪潮中，公司积极借助大模型能力，通过对新系统的研发和现有平台的升级等方式精心构建新一代知识管理系
统，旨在推动公司内部信息的高效、顺畅流通，达成知识从分析师精准传递至业务人员，最终无缝触达客户的全链路贯
通。与此同时，该系统还能保障公司政策在内部得以迅速传播并准确解读，从而为客户提供更为专业、一致的服务体验，
让客户在与公司的每一次交互中，都能感受到专业与高效。未来，公司仍将持续深化大模型应用，在实现企业降本增效的
同时，进一步提升内容规范性与产品质量，不断强化在大宗商品信息服务领域的竞争力。
2024年，公司坚定不移地贯彻估价战略，在国内外大宗商品市场精耕细作，全力提升“卓创估价”的影响力与话语
权，斩获国家级标准化示范项目荣誉，为大宗商品信息服务行业在技术规范层面锚定了标准化航向，助力行业稳步迈向规
范化、成熟化发展阶段，也进一步提升了公司在该领域的影响力。同时，公司还荣获山东省首批数字经济创新平台，数智
产品“基于大数据的大宗商品价格预测和分析决策服务”成功入选山东省首批“数据要素×”典型应用案例，彰显了公司
在合作交流方面，卓创资讯积极主动地与政府部门、行业组织携手共进。公司与农业农村部联合发布大蒜供需平衡
表，以精准的数据为农业市场的稳定运行提供支撑；独家承办农业展望大会，搭建起农业领域信息交流与产业发展的高端
平台，汇聚各方智慧，共商农业发展大计；与全国供销合作总社联合发布“中国肥粮比价综合指数”等关键指标，为行业
截至2024年年底，卓创资讯已与61家国家单位、29家国家级协会建立了广泛且深度的合作关系，在经济数据、行业信息等多个关键领域开展了丰富多样的合作项目。这些合作为数字经济与实体经济的可持续发展提供了坚实有力的支
撑，为行业的繁荣兴盛贡献了不可忽视的卓创力量。随着与多方合作伙伴关系的不断深化，卓创资讯的品牌形象愈发深入
人心，行业知名度与公信力也得到了进一步的巩固和提升，在市场中树立起了更加卓越的品牌标杆。
公司凭借多样且高效的信息采集方式与丰富多元的信息来源，实现了信息采集的广泛覆盖与深度挖掘，为数据的完整
性和准确性提供了坚实保障。公司还构建了一套科学完备的信息采集体系，该体系严密覆盖了从数据采集、处理、审核到
发布的全流程。每一个环节都经过标准化流程打磨，确保数据能够以高效、客观、精准的状态对外呈现。
基于对价格形成机制的深入钻研，公司以能源、化工、塑料、橡胶、钢铁、有色金属、农业等25个大宗商品领域为
“经线”，将原油 - 化工品 - 纺织业/塑料/橡胶、碳酸锂/碳酸二甲酯/碳酸铁锂/三元材料 - 电池设备 -新能源车等跨
产业协同链条紧密贯通，并深入分析替代品之间的竞争态势以及互补品之间的共振效应，为市场的复杂动态勾勒出清晰的
同时，以生产、加工、冶炼、仓储物流、终端消费为“纬线”，公司精心编织了一张覆盖全球的动态数据网。这张网
涵盖了1200余个产品，基础数据量近2.5亿，能迅速捕捉行业动态，精准响应客户需求，提供高度契合且体验卓越的产品
另外，在技术的加持下，公司还运用机器学习算法，精准识别价格、天气、运输等因素对供应链造成的冲击，提前预
警商品周期的波动，为产业链上的价格发现、产能规划、供应链优化等关键环节，提供全周期的数据及信息服务体系。
大宗商品信息服务行业涉及的先进技术主要包括两方面：一方面是产品技术，主要是与数据采集、清洗、挖掘、分析
相关的核心准则和方法论；另一方面是信息技术，主要是与数据存储、传输、推送、搜索、查阅、浏览等相关的电信技
公司产品技术团队对标国际先进水平，参照国际证监会组织（IOSCO）价格评估指导意见，构建科学有效的大宗商品
价格评估体系“SPAS”。凭借严谨方法论、严格准则、细致调研与系统信息采集，获取真实客观市场信息，传递给市场参
与者，提升市场透明度与交易公平性、效率。公司还定期举办估价及市场研讨会，与客户、专家等交流，持续完善价格评
公司信息技术团队精准把握客户需求，灵活应对行业变化。凭借数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式
发送技术、移动终端应用技术、数据集成与挖掘技术、行业深度搜索技术与人工智能等先进技术，驱动业务运转。这些核
心技术提升了资讯产品丰富度与质量，精准匹配客户对信息时效、准确、全面、可靠的高要求。
另外，2024年公司积极探索大模型的本地化部署，借助新一代信息技术实现了资讯内容生成、文章质量检测、工作
流程优化等关键环节的优势互补。同时，卓创资讯与复旦大学、中科闻歌、椭圆时空等机构建立了深度合作关系，携手推
多年来，公司始终专注于产品研发与综合技术能力建设，并将其作为驱动业务发展的核心动力，为内外部产品研发提
在产品层面，公司在资讯、数智业务、运营管理和数字化建设等多个关键领域进行了深度布局，精心构建起坚实的业
务基础。公司严格执行技术先进性评估，并高度重视技术投入力度，深化产学研合作，积极拓展产品及服务的应用场景。
以公司数智服务的定制化产品为例，2024年向客户交付的“定制化采销存辅助决策管理系统”，通过决策看板、采购报
表、销售报表、价格预测等模块，集成多业务系统数据，打破信息孤岛，优化企业资源配置；“AI+市场投研一体系统”，
对标世界商品研究一流水平，以产业链大数据、大模型融合应用，快速提升市场研究智能化水平，推动公司由管业务向管
战略、管规则转变。在战略引领和规则约束下，实现数据、模型驱动的企业经营；2025年与客户达成的“定制化建模服
务”，对接企业数字化运营平台，提供定制化建模服务，实现数据中台无缝对接、行业场景建模及动态部署支持。
公司作为产业数据的专业生产商和服务商，构建并持续升级数据资产与综合解决方案，具备完备且高效的数据采集能
力。公司拥有多样的信息采集方式及来源，能够实现信息采集的广覆盖与深挖掘。从实时的市场动态到历史数据的深度分
析，公司全方位、多层次地收集数据，保障了数据的完整性和准确性。同时，公司拥有科学的信息采集体系，覆盖数据采
